2016年度芗城区科技和知识产权局部门决算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2017-07-31 发布机构:网站管理  稿源: 
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  按照《漳州市芗城区财政局关于批复芗城区科技和知识产权局2016年度部门决算的通知》(漳芗财库〔2017〕77号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  部门主要职责
  芗城区科技和知识产权局部门的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展的法律法规和政策;起草并组织实施促进科技发展的规范性文件。
  (二)编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全区科技发展重大布局和优先领域;组织实施应用研究、开发研究、软科学研究及政策引导类等科技计划;牵头组织经济社会发展重要领域的共性技术研究及关键技术攻关。
  (三)组织全区重大科技项目的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对重大科技项目实施中的重大问题提出意见和建议。
  (四)负责全区科技创新体系建设,推进科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享,提高全区科技创新能力。
  (五)归口管理全区高新技术产业;负责指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设;负责高新技术企业、创新型企业认定的审核、报批工作;管理全区高新技术企业和科技型中小企业。
  (六)拟订全区科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;协调涉及人口、环境、资源等社会发展的科技工作。
  (七)拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作,负责与高校、科研院所开展的产学研协作,组织相关重大科技成果应用示范。
  (八)提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
  (九)研究拟订我区多渠道增加科技投入的政策、措施;归口管理科技三项经费等科学技术经费及监督项目经费的使用,指导企业争取各类科技项目经费;负责编制归口管理的科学事业费的预、决算;负责科技财务管理、内部审计和科技事业发展基本建设。
  (十)负责国家、省、市科学技术奖的组织推荐工作;会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,参与科技人才管理工作;组织开展科技兴区和科技进步考核工作。
  (十一)指导全区知识产权保护、科普工作,负责技术市场和科技中介管理、科技保密、科技评估、科技统计等工作;承担区国防动员委员会科技动员办公室的具体工作,开展科技拥军工作。
  (十二)负责全区科技外事工作,推进与国际及港澳台地区科技合作交流,承担科技兴贸工作。
  (十三)负责管理全区信息产业工作,研究拟定全区电子信息产品制造业的发展战略和总体规划,引导与扶植信息产业的发展,指导产业结构的调整,推动国民经济与社会服务信息化;负责动漫和网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易。
  (十四)承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  芗城区科技和知识产权局部门包括3个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
   
   
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
芗城区科技和知识产权局
财政核拨
  5
  6
芗城区生产力促进中心
财政核拨
  2
  1
  三、部门主要工作总结
  2016年,芗城区科技和知识产权局部门主要任务是:按照区委区政府工作部署,加大各项科技工作力度,推进我区工作进步。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)规划并指导建设全区创新体系,推动全区科技创新体系和科技服务体系建设,提高全区科技创新能力。
  (二)组织拟订全区科技发展的规划、计划和年度计划,并组织实施。
  (三)建立和完善各项科技管理制度,负责管理全区科技创新与研发资金和知识产权专项资金,组织实施各类计划项目,组织国家、市级各类科技计划项目的推荐、申报工作,落实配套资助政策。
  (四)组织全区重点新技术、新产品开发,开展科技示范,促进科技成果的推广应用,开展产学研合作活动。
  (五)管理科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案等工作;负责全区科学技术奖励工作;指导监督技术市场、技术中介机构工作。
  (七)开展知识产权工作。
  (八)开展多种形式的技术培训、科技普及,提高全民科技文化素质。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年芗城区科技和知识产权局部门年初结转和结余  164.55万元,本年收入974.62万元,本年支出1073.78万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余65.39万元。
  (一)2016本年收入974.62万元,比2015年决算数增加  499.67万元,增长105.20%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入860.47万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0亿元。
  5. 附属单位上缴收入0亿元。
  6. 其他收入0.01亿元。
  (二)2016本年支出1073.78万元,比2015年决算数增加685.63万元,增长176.64%,具体情况如下:
  1. 基本支出107.38万元。其中,人员支出94.87万元,公用支出12.51万元。
  2. 项目支出966.40万元。
  3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出963.81万元,比2015年决算数增加575.66万元,增148.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2060101行政运行71.94万元,较2015年决算数增加2.44万元,增长3.51%。主要原因是增加人员,增加工资。
  (二)2120101行政运行4.45万元,较2015年决算数增加4.45万元,增长100%。主要原因是发放创城奖。
  (三)2060302社会公益研究26.07万元,较2015年决算数增加23.08万元,增长771.91%。主要原因是省里补助增加。
  (四)2060403产业技术研究与开发274.23万元。较2015年决算数增加248.23万元,增长954.73%。主要原因是经费划拨渠道变更。
  (五)2060404科技成果转化与扩散190万元,较2015年决算数增加134万元,增长239.29%。主要原因经费划拨渠道变更。
  (六)2060503科技条件专项90.9万元,较2015年决算数增加30.9万元,增长51.5%。主要原因上级拨款增加。
  (七)2060801国际交流与合作15万元,较2015年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是拨付企业项目款。
  (八)2060901科技重大专项50万元,较2015年决算数增加50万元,增长100%。主要原因是经费划拨渠道变更。
  (九)2080501归口管理的行政单位离退休17.63万元,较2015年决算数减少9.68万元,下降35.44  %,主要原因是人员减员。
  (十)2100501行政单位医疗4.02万元,较2015年决算数增加0.98  万元,增加 32.24  %,主要原因是人员增减,增加工资。
  (十一)2100503公务员医疗补助3.44万元,较2015年决算数增加0.83万元,增加 31.80  %,主要原因是人员增减,增加工资。
  (十二)2210201住房公积金5.91万元,较2015年决算数减少1.3万元,下降18.03%,主要原因是2015年有公积金补缴,2016年未补缴。
  (十三)2150899其他支持中小企业发展和管理支出174.23万元,较2015年决算数增加174.23万元,增长100%。主要原因是经费划拨渠道变更。
  (十四)2159999其他资源勘探电力信息等支出36万元,较2015年决算数增加36万元,增长100%。主要原因是经费划拨渠道变更。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费0万元。
  (三)公务接待费0万元。
   

八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出12.51万元,比2015年增长230.95%。主要原因:统计增加事业单位部分。

    九、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      10.政府采购情况表