2016年度福建漳州金峰经济开发区管理委员会部门决算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2017-07-14 发布机构:芗城区数字办  稿源: 
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2016年度福建漳州金峰经济开发区管理委员会部门决算说明

 

按照《漳州市芗城区财政局关于批复福建漳州金峰经济开发区管理委员会2016年度部门决算的通知》(漳芗财库〔201777号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

福建漳州金峰经济开发区管理委员会部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设的法律、法规和行政规,研究制订开发区的发展规划和工作,经审议批准后组织实施

(二)根据区政府授权交办,行使相关管理职能

二、部门预算单位基本情况

福建漳州金峰经济开发区管理委员会部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

金峰经济开发区管理委员会

财政拨款

9

9

金峰开发区安全监督管理站

财政拨款

9

8

三、部门主要工作总结

2016年,福建漳州金峰经济开发区管理委员会部门主要任务是:负责管委会各项工作的综合协调、检查督促工作,根据城市总体规划和土地利用总体规划,划定征地拆迁红线范围,制订征地拆迁相关政策并做好区块开发建设的经济分析,负责做好土地农转用申报工作和征迁档案管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)负责行使建设规划行政主管部门委托的规划、建设管理职能

(二)做好对外招商引资,项目策划、包装及资金筹措

(三)做好开发区国有资产帐务管理;负责各项政府税费、土地出让金返还和基础设施贴息申报工作;配合有关部门做好各类欠款清收工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建漳州金峰经济开发区管理委员会部门年初结转和结余218.06万元,本年收入14338.64万元,本年支出14515.37万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余41.32万元。

(一)2016本年收入14338.64万元,比2015年决算数减少8357.91万元,下降37具体情况如下:

1. 财政拨款收入14336.65万元,其中政府性基金2347.24万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.99万元。

(二)2016本年支出14515.37万元,比2015年决算数减少7936.94万元,下降35具体情况如下:

1. 基本支出756.53万元。其中,人员支出226.84万元,公用支出529.69万元。

2. 项目支出13758.85万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出11989.4万元,比2015年决算数减少2836.87万元,下降19%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(201030157.5万元,较2015年决算数增加11.39万元,增长25%。主要原因是行政在职人员调资。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399240.24万元,较2015年决算数增加20.42万元,增长9%。主要原因是政府办公事务费用增加。

(三)其他工商行政管理事务支出(20115993万元,较2015年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是支付工商管理工作经费。

(四)其他群众团体事务支出(20129992万元,较2015年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是支付共青团活动工作经费。

(五)消防(204010320万元,较2015年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是支持消防大队营房修缮经费。

(六)其他公安支出(20402998万元,较2015年决算数增加0.79万元,增长11%。主要原因是支持公安派出所治安维护经费。

(七)其他公共安全支出(204990128.46万元,较2015年决算数增加3.41万元,增长14%。主要原因是金峰开发区安全监督管理站人员调资。

(八)归口管理的行政单位离退休(20805012.76万元,较2015年决算数减少1.2万元,下降30%。主要原因是从9月开始退休费由社保发放。

(九)行政单位医疗(210050114.63万元,较2015年决算数减少4.96万元,下降25%。主要原因是人员调动。

(十)排污费安排的支出(2110307891.6万元,较2015年决算数增加139.64万元,增长18.6%。主要原因是污水处理费增加。

(十一)城乡社区规划与管理(212020176万元,较2015年决算数增加50万元,增长192%。主要原因是支付开发区产业发展规划设计费。

(十二)建设项目贷款贴息(2159902450万元,较2015年决算数减少1550万元,下降78%。主要原因是减少贷款贴息支出。

(十三)其他资源勘探电力信息等支出(215999910000万元,较2015年决算数减少1211万元,下降11%。主要原因是对总公司基础设施建设投入减少。

(十四)其他涉外发展服务支出(216069950万元,较2015年决算数减少10万元,下降17%。主要原因是对外资企业技改。

(十五)住房公积金(221020114.01万元,较2015年决算数减少5.99万元,下降30%。主要原因是人员调动。

(十六)其他支出(229990131.2万元,较2015年决算数减少65.7万元,下降68%。主要原因是尽量减少一些不必要的支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2347.24万元,比2015年决算数减少5252.25万元,下降69%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)土地开发支出(21208021120.24万元,较2015年决算数减少1570.8万元,下降58%。主要原因是土地开发减少。

(二)其他城市基础设施配套费安排的支出(21213991227万元,较2015年决算数减少2873万元,下降70%。主要原因是开发区基础设施配套费投入减少。

(三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.15万元,同比下降56%。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比持平。
   
(二)公务用车购置及运行费2.95万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降65%,主要是:实行公车改革。
  (三)公务接待费1.2万元。主要用于招商引资等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人数120人。与2015年相比, 公务接待费支出下降22%,主要是:公务接待减少。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表