2016年度芗城区芝山镇人民政府部门决算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2017-07-14 发布机构:芗城区数字办  稿源: 
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2016年度芗城区芝山镇人民政府部门决算说明

 

按照《漳州市芗城区财政局关于批复芝山镇人民政府2016年度部门决算的通知》(漳芗财库〔201777号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

芗城区芝山镇人民政府部门的主要职责是:

(一)落实国家政策,严格依法行政

(二)发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展

(三)发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会

二、部门预算单位基本情况

芗城区芝山镇人民政府部门包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

芝山镇人民政府

财政拨款

29

28

芝山镇农村经济服务中心

财政拨款

14

6

芝山镇劳动保障服务中心

财政拨款

3

0

芝山镇科教文卫中心

财政拨款

3

2

芝山镇计生服务中心

财政拨款

9

7

芝山镇村镇建设中心

财政拨款

6

5

三、部门主要工作总结

2016年,芝山镇人民政府部门主要任务是:严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令

(二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他权利

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年芝山镇人民政府部门年初结转和结余13.77万元,本年收入1801.03万元,本年支出1814.8万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入1801.03万元,比2015年决算数减少202.97万元,下降10具体情况如下:

1. 财政拨款收入1517.34万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入283.7万元。

(二)2016本年支出1814.8万元,比2015年决算数减少261.55万元,下降12.6具体情况如下:

1. 基本支出903.25万元。其中,人员支出668.94万元,公用支出234.31万元。

2. 项目支出911.55万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1521.11万元,比2015年决算数减少210.46万元,下降12%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(2010301202.35万元,较2015年决算数增加14.23万元,增长7.6%。主要原因是人员调资。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399127.03万元,较2015年决算数减少61.65万元,下降32.7%。主要原因是政府性支出减少。

(三)行政运行(201060115万元,较2015年决算数增加8.39万元,增长127%。主要原因是财政所标准化建设奖励。

(四)其他一般公共事务支出(2019999201.69万元,较2015年决算数减少7.82万元,下降3.7%。主要原因是减少公共事务支出。

(五)群众文化(207010912.57万元,较2015年决算数增加3.25万元,增长34.9%。主要原因是科教文卫中心人员调资。

(六)基层政权和社区建设(208020880.71万元,较2015年决算数增加28.44万元,增长54%。主要原因是增加社区经费投入。

(七)归口管理的行政单位离退休(208050164.98万元,较2015年决算数增加9.36万元,增长16.8%。主要原因是行政退休人员退休金提高。

(八)事业单位离退休(20805021553.83万元,较2015年决算数增加5.45万元,增长11%。主要原因是事业退休人员退休金提高。

(九)其他就业补助支出(2807993.11万元,较2015年决算数增加3.11万元,增长100%。主要原因是2013年、2014年、2015年三个批次的提高在岗大学生村官生活补贴和俩项保险资金。

(十)行政单位医疗(210050139.06万元,较2015年决算数增加0.06万元,增长0%。与上年基本持平。

(十一)行政运行(212010133.91万元,较2015年决算数增加33.91万元,增长100%。主要原因是2016年度创建全国文明城市奖金。

(十二)其他城乡社区管理事务支出(212019930.26万元,较2015年决算数增加5.92万元,增长24%。主要原因是村镇建设中心人员调资。

(十三)城乡社区环境卫生(2120501123.71万元,较2015年决算数减少635.33万元,下降84%。主要原因是道路清扫保洁招投标后直接支付。

(十四)事业运行(213010435.44万元,较2015年决算数减少10.64万元,下降23%。主要原因是农村经济服务中心有人员退休。

(十五)对高校毕业生到基层任职补助(213015215.35万元,较2015年决算数减少3.81万元,下降20%。主要原因是大学生村官人数减少。

(十六)住房公积金(221020144.11万元,较2015年决算数减少0.89万元,下降0%。与去年基本持平。

(十七)年初预留(2290200438万元,较2015年决算数增加438万元,增长100%。主要原因是增加清扫保洁及卫生拨款。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与去年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.29万元,同比下降19%。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:无上级安排的出国培训考察。
   
(二)公务用车购置及运行费11.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降13%,主要是:减少公务用车费用。
   
(三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:减少不必要的公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出115.15万元,比2015年下降42.89%,主要是本着力行节约的精神,尽量压缩开支。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额438万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件: 1.收支决算总表

       附件2收入决算表(公开)
  附件3支出决算表(公开)

附件4财政拨款收入支出决算总表(公开)

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开)

  附件9部门决算相关信息统计表(公开)

10. 政府采购情况表