2016年度芗城区芝山镇人民政府部门决算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2017-07-14 发布机构:芗城区数字办  稿源: 
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2016年度芗城区芝山镇人民政府部门决算说明

 

按照《漳州市芗城区财政局关于批复芝山镇人民政府2016年度部门决算的通知》(漳芗财库〔201777号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

<!--[if !supportLists]-->一、  <!--[endif]-->部门主要职责

芗城区芝山镇人民政府部门的主要职责是:

(一)落实国家政策,严格依法行政

(二)发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展

(三)发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会

二、部门预算单位基本情况

芗城区芝山镇人民政府部门包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

芝山镇人民政府

财政拨款

29

28

芝山镇农村经济服务中心

财政拨款

14

6

芝山镇劳动保障服务中心

财政拨款

3

0

芝山镇科教文卫中心

财政拨款

3

2

芝山镇计生服务中心

财政拨款

9

7

芝山镇村镇建设中心

财政拨款

6

5

三、部门主要工作总结

2016年,芝山镇人民政府部门主要任务是:严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令

(二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他权利

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年芝山镇人民政府部门年初结转和结余13.77万元,本年收入1801.03万元,本年支出1814.8万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入1801.03万元,比2015年决算数减少202.97万元,下降10具体情况如下:

1. 财政拨款收入1517.34万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入283.7万元。

(二)2016本年支出1814.8万元,比2015年决算数减少261.55万元,下降12.6具体情况如下:

1. 基本支出903.25万元。其中,人员支出668.94万元,公用支出234.31万元。

2. 项目支出911.55万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1521.11万元,比2015年决算数减少210.46万元,下降12%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(2010301202.35万元,较2015年决算数增加14.23万元,增长7.6%。主要原因是人员调资。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399127.03万元,较2015年决算数减少61.65万元,下降32.7%。主要原因是政府性支出减少。

(三)行政运行(201060115万元,较2015年决算数增加8.39万元,增长127%。主要原因是财政所标准化建设奖励。

(四)其他一般公共事务支出(2019999201.69万元,较2015年决算数减少7.82万元,下降3.7%。主要原因是减少公共事务支出。

(五)群众文化(207010912.57万元,较2015年决算数增加3.25万元,增长34.9%。主要原因是科教文卫中心人员调资。

(六)基层政权和社区建设(208020880.71万元,较2015年决算数增加28.44万元,增长54%。主要原因是增加社区经费投入。

(七)归口管理的行政单位离退休(208050164.98万元,较2015年决算数增加9.36万元,增长16.8%。主要原因是行政退休人员退休金提高。

(八)事业单位离退休(20805021553.83万元,较2015年决算数增加5.45万元,增长11%。主要原因是事业退休人员退休金提高。

(九)其他就业补助支出(2807993.11万元,较2015年决算数增加3.11万元,增长100%。主要原因是2013年、2014年、2015年三个批次的提高在岗大学生村官生活补贴和俩项保险资金。

(十)行政单位医疗(210050139.06万元,较2015年决算数增加0.06万元,增长0%。与上年基本持平。

(十一)行政运行(212010133.91万元,较2015年决算数增加33.91万元,增长100%。主要原因是2016年度创建全国文明城市奖金。

(十二)其他城乡社区管理事务支出(212019930.26万元,较2015年决算数增加5.92万元,增长24%。主要原因是村镇建设中心人员调资。

(十三)城乡社区环境卫生(2120501123.71万元,较2015年决算数减少635.33万元,下降84%。主要原因是道路清扫保洁招投标后直接支付。

(十四)事业运行(213010435.44万元,较2015年决算数减少10.64万元,下降23%。主要原因是农村经济服务中心有人员退休。

(十五)对高校毕业生到基层任职补助(213015215.35万元,较2015年决算数减少3.81万元,下降20%。主要原因是大学生村官人数减少。

(十六)住房公积金(221020144.11万元,较2015年决算数减少0.89万元,下降0%。与去年基本持平。

(十七)年初预留(2290200438万元,较2015年决算数增加438万元,增长100%。主要原因是增加清扫保洁及卫生拨款。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与去年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.29万元,同比下降19%。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:无上级安排的出国培训考察。
   
(二)公务用车购置及运行费11.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降13%,主要是:减少公务用车费用。
   
(三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:减少不必要的公务接待。
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附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表